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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000391/2024 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 15/10/2024, PARA LEVAR VEREADOR PAULO MOZART E ASSESSORA, AO RIO DE JANEIRO, AEROPORTO SANTOS DUMONT, PARA VIAGEM A BRASILIA | ROMULO MOCO VILLETE | ***.158.357-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000390/2024 | DIARIA REFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 15/10/2024, PARA LEVAR VEREADOR LUCIANO MONTEIRO E ASSESSORES, AO RIO DE JANEIRO, AEROPORTO, PARA VIAGEM A BRASILIA | ALDIMAR OLIVEIRA DA CUNHA | ***.575.167-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000010/2024 | 0000140/2024 | 0000389/2024 | INDENIZACAO PEDIDO DE EXONERACAO DA SERVIDORA GIONA CARVALHO TOSTES | Giovana Carvalho da Silva Tostes | ***.078.947-** | R$ 11.081,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000388/2024 | 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, DIAS 15/16 E 17/10/2024, ACOMPNAHANDO O VEREADOR PAULO MAZART, AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | JAQUELYNE SILVERIO DA SILVA | ***.676.397-** | R$ 1.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000387/2024 | 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, DIAS 15/16 E 17/10/2024, AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | Paulo Mozart Almeida Filho | ***.746.857-** | R$ 1.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000386/2024 | 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, DIAS 15/16 E 17/10/2024,ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO, AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ERIVELTO | ***.604.277-** | R$ 1.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000005/2024 | 0000005/2024 | 0000385/2024 | 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, DIAS 15/16 E 17/10/2024,ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO, AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | FERNANDO FELIX PAULINO FRANCA | ***.710.007-** | R$ 1.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000384/2024 | 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, DIAS 15/16 E 17/10/2024, CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | LUCIANO MONTEIRO CORREA | ***.237.047-** | R$ 1.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/10/2024 | 0000281/2024 | 0000126/2024 | 0000383/2024 | ABASTECIMENTO DE 45,721 LTS DE GASOLINA COMUM, VEICULO PLACA RKK9D95, DIA 30/09, CONF. AF Nº 157/2024 | BARROS DE APERIBE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.802.733/0001-01 | R$ 273,41 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/10/2024 | 0000716/2024 | 0000136/2024 | 0000382/2024 | Contratacao de jornal diario de grande circulacao para divulgacao de processos licitatorios.referente ao edital pregao nº 004/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | R$ 184,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |